تالار گفتگوی حسابداری
حسابداری => حسابداری عملي => نويسنده: tazehkar در سپتامبر 20, 2013, 11:32:30
-
درود دوستان
من در ثبت این سند مشکل دارم لطفا راهنمایی کنید
شرکت من در سال گذشته می بایست مبلغ 300.000.000 ریال مالیات تکلیفی از پیمانکار خود کسر میکرده و به اداره داراییی میداده که این کار را نکرده است، در تاریخ 92/6/28 من از آخرین طلب پیمانکار هم مالیات تکلیفی سال گذشته و هم مالیات تکلیفی سال 92 را تا تاریخ 92/6/28 کسر و به دارایی پرداخت کردم و مانده طلب پیمانکار را به حسابش واریز نمودم... الان سئوال من اینه بهترین ثبتی که میتونم برای این عملیات بزنم چی هست لطفا راهنمایی کنید هم ثبت برای سال 91 و هم ثبت سال جاری.
سپاسگذارم
-
با سلام.
مبلغ مذکور را به حساب بدهی پیمانکارتان منظور فرموده و پس از کسر مالیات مورد اشاره از حساب وی خارج نمایید. در شرح سند هم ذکر اصلاح سند به شماره مندرج در سال 91 و همچنین تصویر سند سال 91 به همراه محاسبات صحیح، برای ردیابی آن خوب است.